Зарплата к выплате отложено с знаком минус 1с 82

Инструкция по рекомендованному переносу данных на середину года из 1С ЗУП в 1С ЗУП

компанию ее владельцами (акционерами), и полученные ими выплаты на вложенный капитал .. налоги, авансы полученные, начисленная заработная плата и т.д. .. увеличение знаком «+» и уменьшение знаком «-» . 82 и т. Закупки товаров в. Возврат товара и скидки с закупки. 14 к. ВВЕДЕНИЕ «1С: Предприятие 8» является универсальной системой для .. процент скидки со знаком минус (-), если надбавка со знаком плюс (+). .. 82 Заполнение информации о прочих расходах подотчётного лица . 98 Заработная плата к выплате Формирование ведомости на выплату. Онлайн-курс "1С:Специалист-консультант по "1С:Зарплата и .. версий 19 и компонент "1С:Cканера штрихкода" будет подготовлен для работы в .. документ делает движение "Расход" со знаком минус и это движение " не В УТ при выплате зарплаты создаем РКО "Выплата зарплаты .

Первый способ добавления пользователя в группу: Второй способ добавления пользователя в группу: Документ Рецептуры находится в разделе Общепит группа Рецептуры. Создание новой рецептуры При создании новой рецептуры в шапке документа заполняются следующие поля: Элемент справочника Номенклатура для которого создаётся рецептура. Количество блюда, на которое составлена данная рецептура.

Организация, в которой будет действовать данная рецептура. При не заполнении данного поля, рецептура будет действовать для всех организаций. Место хранения, для которого актуальна данная рецептура. При не заполнении этого поля, рецептура будет действовать для всех мест хранения.

Номер рецептуры по сборнику рецептур. Текстовое поле, необязательное для заполнения. Выход блюда в граммах. Автозаполняемое поле по итогам колонки Выход табличной части. Табличная часть закладки Рецептура заполняется стандартным образом построчным вводом.

Отображает перечень ингредиентов для приготовления блюда. Поля Код, Тип, Ед. При этом разрядность вводимых количественных показателей увеличивается до пяти знаков после запятой, с целью минимизации ошибок округления.

Специфики выбирается специфика для ингредиента из справочника Специфики приготовления. Брутто количество брутто единиц измерения номенклатуры. Реквизит является обязательным для заполнения. Нетто количество нетто единиц измерения номенклатуры. Выход выход ингредиента после обработки. Закладка Технология приготовления текстовое поле, которое используется при формировании печатной формы. Следует отметить, что в рецептуре блюда могут использоваться полуфабрикаты, например: Полуфабрикат это отдельное блюдо, для которого нужна своя рецептура и которое требует отдельного приготовления.

Заполнив рецептуру можно напечатать или сохранить в документе Технологическую карту по кнопке. Просмотр рецептур Просмотреть имеющиеся рецептуры можно тремя способами: Формирует Закупочную и Плановую стоимость на дату документа на приходуемые товары для конкретного Места хранения.

Формирует Закупочную и Плановую стоимость на дату документа на выпускаемые товары для конкретного Места хранения. Формирует Закупочную и Плановую стоимость на дату документа на поступившие товары для конкретного Места хранения. Формирует Плановую стоимость на дату документа на приходуемые товары для конкретного Места хранения.

Данный документ расположен в разделе Склад группа Ценообразование, устанавливает цену для номенклатурных позиций, указанных в табличной части документа, с выбранным типом цены. В поле Дата обязательно нужно указать дату, начиная с которой действует указанная цена на товары. В поле Тип цены нужно указать тип цены из одноимённого справочника раздел Склад группа Ценообразование.

Поле Место хранения необязательно для заполнения: Добавление позиций происходит построчно: При наличии у добавляемой номенклатуры цены соответствующего типа, заполнится поле Старая цена. При проведении вышеуказанных документов формируются записи в регистре Цены номенклатуры, которые можно посмотреть в разделе Склад группа Ценообразование.

Информация по картам необходима для осуществления продаж в системе фронт-офис. Документ может быть введён на основании Реализации товаров. В журнале Поступления товаров отображаются все оформленные документы по поступлениям товаров, услуг или инвентаря. По этому списку очень легко контролировать задолженность перед контрагентами: При создании нового Поступления услуг, в шапке документа нужно указать Организацию, Контрагента зеленым цветом отмечается контрагент, прошедший проверку по базе ФНСДоговор по которому осуществляется поставка и Место хранения склад, куда поступает товар или инвентарь.

Товары, Услуги, Инвентарь и Дополнительно. На закладке Дополнительно имеются показатели, которые следует отметить в соответствии с учётными данными организации: В качестве дополнительной информации можно указать Ответственного за приём товаров, документа поставщика и дату От.

Добавить номенклатуры в табличные части можно двумя способами: Номенклатура, Количество, Цена и Статья затрат для позиций с закладки Услуги. Для отмены поиска по табличной части, предусмотрена кнопка Для непосредственной печати накладной необходимо нажать кнопку в форме документа. Печать накладной производится в соответствии с регламентированной формой ТОРГ На основании Поступления товаров можно создать документ Реализация товаров и Возврат товаров поставщику Возврат товаров поставщику Документ Возврат товаров поставщику, расположенный в разделе Покупки группа Покупки, предназначен для отражения возврата поставщику товаров, материалов, оборудования и тары.

Документ может быть введен на основании документа Поступление товаров. В шапке документа обязательны к заполнению поля: Организация, Контрагент и Договор, по которому осуществлялось Поступление товаров, Место хранения склад на котором числятся товары для возврата.

Для непосредственной печати накладной необходимо нажать кнопку в форме документа. Печать накладной производится в соответствии с регламентированной формой ТОРГ Оформление доверенности Документ Доверенности, расположенный в разделе Покупки группа Покупки, предназначен для оформления доверенностей на получение товаров.

В шапке документа нужно обязательно указать: Организацию, Контрагента и Договор, по которому осуществляется Поступление товаров, Подотчётное лицо сотрудника организации доверенное лицо на получение товара. На закладке Товары заполняется список товарно-материальных ценностей ТМЦкоторые необходимо получить от поставщика. Список номенклатуры заполняется путём подбора кнопка Подбор или построчного ввода из справочника Номенклатура по кнопке Добавить.

Наименование ТМЦ можно заполнить произвольным текстом в колонке Наименование товара. На закладке Дополнительно в полях Получено от и По документу указывается полное имя поставщика и документ, на основании которого производится получение товаров от поставщика, Документ расчётов документ по которому производится оплата за ТМЦ. В противном случае организации общепита рискуют лишиться лицензии на продажу алкоголя. После приобретения ключа нужно получить доступ в личный кабинет на сайт Подробная видео-инструкция по регистрации личного кабинета, записи и получения сертификата, установке УТМ универсальный транспортный модуль размещена по адресу: При установленном флажке Обмен на клиенте подключение к УТМ происходит с клиентского компьютера.

При приёме товарно-транспортных накладных получаем список алкогольной продукции. Каждая позиция списка имеет свой Код, Наименование, Полное наименование, Вид продукции, характеристики: Объём и Крепость алкоголя, Производитель, Импортёр.

Соответствие устанавливается путём 46 47 выбора Номенклатуры из информационной базы, с указанием Единицы измерения и Коэффициента. Другой способ автозаполнение соответсвий, к которому можно перейти из списка номенклатуры ЕГАИС по навигационной ссылке Автоматическое создание соответствий.

Автозаполнение идёт по полям Наименование и Вид продукции. Для этого нужно выбрать папку в справочнике Номенклатура, куда будут помещены новые позиции. Если не установить признак Искать соответсвия в существующей номенклатуре, то всем позициям из номенклатуры ЕГАИС которым не установлены соответствиябудут созданы новые позиции в справочнике Номенклатура и введены соответствия.

Соответствие устанавливается путём выбора Контрагента из информационной базы. Другой способ автозаполнение соответсвий, к которому можно перейти из списка организаций ЕГАИС по навигационной ссылке Автоматическое создание соответствий.

Для этого нужно выбрать папку в справочнике Контрагенты, куда будут помещены новые позиции. Если не установить признак Искать соответсвия в существующих контрагентах, то всем позициям из организаций ЕГАИС которым не установлены соответствиябудут созданы новые позиции в справочнике Контрагенты и введены соответствия. Для отправки отказа от товарно-транспортной накладной следует нажать кнопку.

Если соответствие не установлено, то реквизит Контрагент останется незаполненным. Если получен ответ о передаче запроса с ошибкой, то в системе производятся следующие изменения: В шапке документа обязательные к заполнению поля: Организация, Контрагент, Договор, Место хранения. Сумма скидки Скидка и общая сумма Сумма рассчитаются автоматически. На основании реализации товаров имеется возможность создать два документа: Возврат товаров от покупателя и Поступление товаров.

Документ возврата может быть создан из документа Реализации товаров или самостоятельно. В шапке докумета обязательны для заполнения следующие поля: Организация, Место хранения, Контрагент покупательДоговор, по которому осуществлялась продажа товаров.

В табличной части документа указывается перечень возвращенных товаров по некоторой причине, которую можно указать в поле Комментарий.

В качестве дополнительной информации можно указать Ответственного за приём товаров, документа поставщика и дату то есть номер документа, которым осуществлялась реализация товаров. Для отмены поиска по табличной части, предусмотрена кнопка 5.

Именно в этой системе происходит регистрация фактов о розничных продажах. Для этого нужно зайти в раздел Продажи Розничные продажи и открыть справочник Пути к отчётам.

В данном справочнике должно быть занесено столько путей к отчётам, сколько работает касс в организации.

Поля Организация, Место хранения, Касса, Тип цен и Вид движения ДС нужно заполнить, чтобы в загруженный документ Отчёт о розничных продажах автоматически занеслись эти данные. Путь к отчётам место на диске, где хранятся выгруженные из фронт-офиса отчёты. При установке галочки По видам оплат итоговая сумма продаж будет сгруппирована по позициям, занесённым в справочник Виды оплат от покупателей.

При установке галочки Проводить, в процессе загрузки отчёты автоматически будут проводиться. Если установить галочку Формировать выпуск, тогда при проведении документа Отчет о розничных продажах автоматически создастся документ Выпуск продукции.

Перед загрузкой нужно обозначить период Начало периода, Конец периода и Склад, затем нажать кнопку Загрузить отчёты. При верной настройке пути выгрузки и периода, в программе должны появиться загруженные документы Виды оплат покупателей В разделе Продажи группа Розничные продажи имееется справочник Виды оплат от покупателей, в нём занесено три предопределённых элемента: Безналичные, Наличные, Платёжные карты; если их недостарочно, справочник можно дополнить новыми видами.

Каждый документ соответствует всем чекам за день в системе фронт-офиса с определенной кассы. Документ может быть создан вручную или загружен при обмене с фронтофисом.

В шапке документа обязательно должны быть заполнены поля: Организация; Касса ККМ касса на которой оформлен документ, то есть пробит чек, выбирается из справочника Кассы ККМ; Склад место хранения, с которого реализуется товар; Тип цены цена, по которой была произведена продажа товара.

Поле Вид движения ДС необязателен для заполнения, если не ведется учёт денежных средств по статьям движения. Документ Отчёт о розничных продажах состоит из 7 закладок: Платёжная карта карточка, предоставляющая право на получение скидки, а так же возможность внести денежную сумму на карту и произвести оплату картой.

Выбирается из справочника Платёжные карты. Перечень касс задаётся в справочнике Кассы. Каждая касса относится только к одной организации Поступление наличных денежных средств Поступление наличных денежных средств оформляется документом Приходные кассовые ордера, который находится в разделе Банк и касса группа Касса или в разделе Банк и касса группа Касса Кассовые документы Создать Приходный кассовый ордер.

Документом Приходный кассовый ордер могут обслуживаться разные виды операций, связанных с поступлением наличных денежных средств в кассу: Вид операции выбирается при создании нового документа из списка в поле Вид операции. Документом Расходный кассовый ордер могут обслуживаться разные виды операций, связанных с выбытием наличных денежных средств из кассы: Посмотреть остатки, приходы и расходы наличных денежных средств можно в отчёте Наличные денежные средства раздел Банк и касса группа Отчёты.

Этот вариант отчёта используется для получения оперативной информации об остатках и для контроля наличных денежных средств. Документом Платёжное поручение входящее могут обслуживаться разные виды операций, связанных с поступлением безналичных денежных средств на счёт: Вид операции выбирается при создании нового документа из списка в поле Вид операции Списание денежных средств с расчётного счёта Списание безналичных денежных средств оформляется документом Платёжные поручения исходящие, который находится в разделе Банк и касса группа Банк или в разделе Банк и касса группа Банк Банковские выписки Создать Платёжное поручение исходящее.

Документом Платёжное поручение исходящее могут обслуживаться разные виды операций, связанных со списанием безналичных денежных средств со счёта: Для этого нужно нажать кнопку Добавить, откроется окно со списком всех Поступлений товаров между контрагентом и организацией указанными в соответствующих полях Платёжного поручения. Выбранные документы отобразятся в табличной части платёжного поручения, с возможностью редактирования Суммы документа. При нажатии на кнопку Заполнить назначение платежа, Сумма документа и Назначение платежа заполнятся данными, соответствующими прикреплённым документам.

Привязка документов Поступления товаров, используется для контроля задолженности перед поставщиками, то есть в первую очередь будет погашена задолженность по прикрепленным документам. Если не был прикреплён ни один документ оплата пойдет на первый документ, по которому долг организации перед контрагентом подробнее о списке документов Поступления товаров см.

Для взаимодействия с банковскими системами используется обработка Обмен с банком, который находится в разделе Банк и касса в группе Сервис. Работа с клиент-банковской системой состоит из следующих этапов: Настройка производится для каждого расчётного счёта организации. При выборе банковского счёта будет автоматически установлена нужная настройка.

Выгрузка подготовленных платёжных документов в банк на указанный расчётный счёт. Загрузка информации из банка по тем платежам, которые были произведены на указанном счёте.

Настройка клиент-банковской системы Для настройки клиент-банковской системы нужно зайти в расчётный счёт организации из справочника Банковские счета и установить галочку Используется обмен данными 1С: Появится закладка Настройка обмена с банком, на которой нужно выполнить следующие действия: В списке для выбора представлены программы, которые сертифицированы по работе с системами дистанционного банковского обслуживания.

Указать кодировку файлов обмена, используемых в выбранной программе: Указать имя файла для выгрузки и путь, по которому будет записан выгружаемый файл. Указать имя файла для загрузки и путь, по которому будет записан загружаемый файл. При проведении банковского счёта настройки клиент-банка будут сохранены.

Выгрузка платёжных документов Выгрузка платёжных документов производится на странице в обработке Обмен с банком раздел Банк и касса группа Сервис на закладке Выгрузка документов.

По кнопке Выбрать файл пользователь может изменить путь к файлу выгрузки или выбрать другой файл в случае необходимости. При открытии обработки по умолчанию период устанавливается равным текущей дате, а табличная часть заполняется всеми исходящими документами, которые были оформлены за этот день.

Можно изменить период выгрузки и нажать кнопку для обновления списка выгружаемых документов. В табличной части необходимо отметить галочками те документы, которые должны быть выгружены в банк. Непосредственно из списка можно открыть любой платёжный документ и изменить.

Для осуществления выгрузки документов в файл необходимо нажать кнопку Выгрузить. По выгруженным документам можно сформировать отчёт о выгрузке. Загрузка платёжных документов Загрузка патёжных документов производится на закладке Загрузка документов обработки Обмен с банком. Все необходимые данные для этого у нас. Для наглядности сформируем в ЗУП 3. Например, сформируем в ЗУП редакции 3 вновь введенный с этого года отчет Расчет по страховым взносам раздел Отчетность, справки — 1С — Отчетность за 1 квартал Подробно его я разбирать не буду, посмотрим лишь 1 раздел, попадут ли в него какие-то цифры.

Таким образом, регламентированные отчеты можно формировать и в ЗУП 3. Отдельно хочу отметить, что при переносе данных из ЗУП 2.

1С Ведомость на выплату зарплаты

Никакой информации за год в программу не переносится, предполагается, что всю необходимую отчетность за год мы уже сдали из ЗУП 2. В документы с номером НДФЛпереносятся следующие данные: Сведения о доходах сотрудников для исчисления НДФЛ вкладка Учет доходов для исчисления НДФЛ ; исчисленный и удержанный налог вкладка Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ ; сведения о применяемых вычетах у сотрудников при расчете НДФЛ вкладка Предоставленные стандартные и социальные вычеты ; сведения о вычетах по уведомлениям имущественные и.

А также в программе зарегистрировался документ за Апрельо нем более подробно поговорим чуть ниже. Теперь, все эти сведения, сформированные в документах НДФЛ, отобразятся в отчетах. Чтобы убедиться в этом, для примера, заполним отчет Анализ НДФЛ по месяцам раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам за 1 квартал года.

И да, действительно, в отчет загрузились данные. И увидим, что разделы 1 и 2 также заполнились сведениями. Таким образом, еще раз повторюсь, переходить на ЗУП 3. Мое мнение, что это просто недоработка программы и возможно сейчас, когда вы читаете эту статью, вышло уже обновление, где она это уже исправлена. Но, тем не менее, на данный вопрос стоит обратить внимание, и перенесенные данные стоит проверить. Итак, о чем я хотел поговорить. В моем примере ситуация следующая. Зарплата за декабрь г.

Это можно увидеть в программе ЗУП 2. Таким образом, при выплате зарплаты в январе мы удерживаем НДФЛ и факт этого удержания попадет в раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 1 квартал года, так как фактически удержание произошло в году. И действительно если мы в ЗУП 2. Но если мы сформирует этот отчет в ЗУП 3. Давайте разберемся, почему так происходит в программе. Откроем документ за январь. Сведения об исчисленном и удержанном налоге в ЗУП 3.

При переносе данных в документ НДФЛ за январь в этот регистр подгрузилась информация только об исчисленном налоге за этот месяц Приходно здесь нет сведений об удержанном Расход НДФЛ с зарплаты за декабрь. Я так понимаю, что это недоработка переноса данных, но, тем не менее, эти сведения каким-то образом нужно внести в программу ЗУП редакции 3.

Скопируем строки по сотруднику Петрову С. В качестве периода укажем дату, когда произошло это удержание, то есть Нам осталось добавить в специальные колонки суммы удержанного НДФЛ с сотрудников и суммы выплаченного им дохода за декабрь. Эту информацию скопируем из базы программы ЗУП 2.

Неправильные суммы в документах выплаты в 1С ЗУП 8.2

Данные по сотруднице Семеновой Т. Перезаполним отчет 6-НДФЛ за 1 квартал г. Теперь сведения о полученном доходе сотрудников за декабрь г. В строку подгрузилась дата получения дохода